Усилия администрации района в 2010 году сконцентрированы не только на закреплении уже достигнутых результатов социально-экономического развития района, но и на дальнейшей активизации деятельности по всем направлениям с учетом требований общефедеральных и региональных реформ. Как они проводятся в нашем районе, «ТИ» поинтересовались у первого заместителя главы администрации района Галины Алексеевны Бабиной:

Галина Алексеевна Бабина

Бюджет района

Консолидированный бюджет муниципального района в первом полугодии 2010 года составил 109614 тыс. руб., в котором собственные налоговые и неналоговые доходы - 19078 тыс. руб., или 17,4% от всех доходов бюджета. План собственных доходов выполнен на 105,7%.

Абсолютный прирост собственных доходов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 1915 тыс. руб. (темп роста к 2009 году равняется 111%). В расчете на душу населения в текущем году собрано 1037,9 руб. доходов, тогда как в 2009 году - 987 тыс. руб. Структуру собственных доходов наглядно отражает диаграмма 1.

Диаграмма 1. Собственные доходы бюджета района

В структуре собственных доходов налоговые доходы занимают 85,6%, неналоговые доходы - 14,4%. За последние три года собственные доходы района растут устойчивыми темпами, что видно на диаграмме 2.

Диаграмма 2. Динамика поступления собственных доходов

В районном бюджете сумма субвенций предусмотрена в объёме 36576,2 тыс. руб. Это средства на реализацию государственного стандарта общего образования, на ежемесячное вознаграждение учителям за классное руководство, на оказание специализированной медицинской помощи, на обеспечение деятельности загса и на осуществление других государственных полномочий. Фактически получено 100% предусмотренных планом субвенций.

Плановая сумма субсидии в бюджет района на первое полугодие предусмотрена в размере 67742 тыс. руб., фактически исполнено 52112 тыс. руб.

55% от плановой суммы составляет субсидия за выполнение прогнозных показателей социально-экономического развития. Всего району за полугодие причитается 37581 тыс. руб. субсидии. Фактическая сумма рассчитывается, исходя из выполнения плана.

Подводя итоги работы района за отчетный период, следует отметить, что из 10 прогнозных показателей, необходимых для расчета субсидии, выполнены только 5: собственные доходы, объём закупок мяса во всех категориях хозяйств, общая площадь введённого в эксплуатацию жилья, товарооборот, снижение миграционной убыли. Не выполнены: объём закупок молока во всех категориях хозяйств, объём закупок племенного скота у населения, объём отгрузки продукции промышленного производства, темп роста среднемесячной заработной платы. Имеются неэффективные расходы бюджета.

Проведём анализ выполнения каждого показателя социально-экономического развития за отчетный период 2010 года и фактически заработанной субсидии.

За перевыполнение плана по собственным доходам дополнительно заработано 416 тыс. руб. субсидии (план - 7297,3 тыс. руб., факт. - 7713,4 тыс. руб.).

Сельское хозяйство

За 6 месяцев текущего года во всех категориях хозяйств закуплено 266,4 т скота. Это плюс 25,4 т к установленному прогнозному показателю, который выполнен на 110,5%.

Если рассматривать выполнение показателя по категориям хозяйств, то в общественном секторе закуплено 106,7 т скота, в личных подсобных хозяйствах населения - 170,5 т. Наибольший удельный вес в закупках обеспечили ООО «Аксёл» (35,8 т) и ООО «Тархановское» (66,4 т). Прогнозное задание по закупкам скота выполнили 19 сельских поселений.

За каждую закупленную тонну скота по плану причитается 30279 руб. субсидии. В целом по району фактическая сумма субсидии за этот показатель составит 8066,4 тыс. руб., что больше плановой на 769,1 тыс. руб.

Во всех категориях хозяйств с начала года закуплено 2951,2 т молока, что на 496,8 т меньше планового задания. Причем сельхозпредприятиями района план закупок молока выполнен на 104,7%. Это произошло за счет увеличения производства молока в ООО «Аксёл», ООО «Подсобное хозяйство» и КФХ Резчиковы. Однако в личных подсобных хозяйствах закуплено молока в текущем году на 456 т меньше, чем в предыдущем. Основная причина кроется в сложившейся с начала года задолженности ООО «Агрофирма Темниковская» личным хозяйствам за проданное молоко. Только Митряловское и Кушкинское сельские поселения обеспечили выполнение планового задания по закупкам молока более чем на 100%.

За каждую закупленную тонну молока по плану причитается 2529 руб. субсидии. Так как фактический объём закупа молока во всех категориях хозяйств за 1 полугодие меньше планового, то району причитается субсидии на 788,6 тыс. руб. меньше. Фактическая сумма субсидии составит 4684,4 тыс. руб., тогда как плановая - 5473 тыс. руб.

Из-за отсутствия скотомест в сельскохозяйственных предприятиях район теряет большую сумму субсидии за невыполнение показателя «Объём закупок племенного скота у населения». Планом предусмотрено закупить 56 голов телок, фактически закуплено только 15. Вследствие того, что план не выполнен, район недополучит 2671,4 тыс. руб. субсидии из 3648,7 тыс. руб.

Промышленность

За первое полугодие 2010 года промышленные предприятия района отгрузили продукции на сумму 28090 тыс. руб., что на 1571 тыс. руб. меньше прогнозного показателя, но на 2165 тыс. руб. больше уровня прошлого года. Ни одно из трёх предприятий (МУП «Темниковэлектротеплосеть», Темниковский участок «Краснослободские электросети», редакция газеты «Темниковские известия») не выполнило прогноз по отгрузке продукции.

Плановая сумма субсидии за этот показатель предусмотрена в сумме 1094,6 тыс. руб., фактически заработано 1036,6 тыс. руб.

Строительство

Важным показателем для получения субсидии является объем введённого в эксплуатацию жилья. За текущий период 2010 года в районе введено в эксплуатацию 1360 кв. м индивидуального жилья, что на 360 кв. м больше прогнозного задания. Фактическая сумма субсидии за показатель «Общая площадь введённого в эксплуатацию жилья, в том числе индивидуального» составит 2280,4 тыс. руб., тогда как плановая – 1824,3 тыс. руб.

Товарооборот

С начала года торговыми предприятиями района продано товаров за наличный расчёт на сумму 298268 тыс. руб., что на 4104,3 тыс. руб. больше, чем предусмотрено планом. Продажа товаров в расчете на 1 жителя составила за полугодие 17113 руб.

В целом по району товарооборот за текущий период выполнен на 101,4%. На 1 тыс. руб. товарооборота приходится 6,2 руб. субсидии. Плановая сумма субсидии составляет 1824,3 тыс. руб., фактическая - 1849 тыс. руб.

Неэффективные расходы

В 2009 году для получения субсидии району утверждён новый показатель - «Доля неэффективных расходов в общей сумме расходов бюджета» с уровнем значимости 10% и ежеквартальным подведением итогов. Подведение итогов по этому показателю осуществляется, исходя из объема неэффективных расходов в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, муниципальном управлении.

За отчетный период в здравоохранении района неэффективные расходы составили 1 млн. руб. Это произошло вследствие того, что число работников в учреждениях здравоохранения района в расчете на 10 тыс. человек населения (17391 чел.) составляет 213,3 при нормативе 203,4.

Расчет неэффективных расходов в образовательных учреждениях определяется, как сумма неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами и объёма неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов. В районе обучаются 1467 учеников, причем 646 человек - в сельских школах, где дисциплины им преподают 168 учителей, и 821 - в городских, где работает 64 учителя. Прочего персонала соответственно 144 и 55 человек. Общий объём неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в 1 полугодии составил 2,9 млн. рублей, в связи с низкой наполняемостью классов - 358 тыс. руб.

Всего в 1 полугодии доля неэффективных расходов в местном бюджете составила около 5 млн. рублей. Плановая сумма субсидии за этот показатель предусмотрена в сумме 3648,7 тыс. руб., фактически заработано - 3459 тыс. руб.

Зарплата

Повышение среднемесячной заработной платы работников предприятий влияет на получение дополнительных средств из регионального бюджета. Среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2010 года в целом по району составила 8252 руб., что на 9,2% больше аналогичного периода прошлого года. За увеличение зарплаты на 16% району в 1 полугодии запланировано 3648,7 тыс. руб. субсидии, но за невыполнение планового задания фактическая субсидия составит 3434,8 тыс. руб.

Миграция

В 2010 году для получения субсидии району утверждён новый показатель - «Снижение миграционной убыли населения» с уровнем значимости 5% и ежеквартальным подведением итогов. Подведение итогов по этому показателю осуществляется обратно пропорционально и рассчитывается, как отношение уровня миграционной убыли населения нарастающим итогом с начала года к соответствующему периоду предыдущего года. По сравнению с прошлым годом миграционная убыль в районе снизилась на 10 человек. Это значит, что соблюдено условие предоставления субсидии за выполнение данного показателя, и сумма фактической субсидии составит 1824,3 тыс. руб., или 100% от плановой.

Доходы

Всего за полугодие по показателям социально-экономического развития заработано 35439 тыс. руб. субсидии, или 94% от плановой.

В консолидированном бюджете района на 2010 год предусмотрена субсидия от реализации алкогольной продукции в сумме 1801 тыс. руб. То есть за каждый декалитр проданной водки, произведённой в Республике Мордовия, району причитается дотация в размере 336 руб. Так как объём реализации водки за первое полугодие составил 134,1% от установленного прогнозного показателя, то фактическая сумма субсидии составит 2415 тыс. руб. вместо 1801 тыс. руб. по плану.

Расходы

Если рассматривать расходы консолидированного бюджета района, то в отчетном периоде они составили 102969 тыс. руб. Диаграмма 3 отражает структуру основных расходов бюджета района.

Диаграмма 3. Структура расходов бюджета

В структуре расходов наибольшую долю занимают расходы на образование - 38,7% и на здравоохранение - 24,2%. В районе проводятся мероприятия по оптимизации расходования бюджетных средств. Для этого создана рабочая группа, разработан план.